验收规范材料

后勤部长

2006年土地开发整理项目验收工作方案

一、 验收依据

（一）经批准的《项目规划设计》、下达的《项目预算书》和备案的《项目实施方案》；

（二）《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（国土资发[2003]21号）；

（三）《北京市土地开发整理项目管理暂行办法》（京国土耕[2005]828号）；

（四）《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）。

二、 验收方法

（一）项目验收主要采用实地勘查、查阅档案资料、走访、座谈等形式，实行全面审查与重点抽查相结合，采用定性描述与定量分析相结合。

（二）项目验收分为技术验收和总验收。技术验收主要是从定量角度对项目进行验收的基础性和技术性工作，负责填写验收评定表和撰写技术验收报告；总验收主要是从定性角度对项目进行验收的定性评价，形成最终结论，负责撰写验收报告。

（三）技术验收分为内业验收和外业验收。内业验收主要是对项目的档案和财务情况进行验收，外业验收主要是对项目的工程建设完成的数量和质量情况进行验收。

三、验收程序

（一）技术验收程序

1、召开座谈会。技术验收组与项目承担单位、监理单位、施工单位、审计单位等各方就项目相关问题进行座谈。

2、检查项目有关资料和财务情况。

3、实地查验工程建设、新增耕地和土地权属调整等情况。

4、项目各方接受技术验收组质询。

5、讨论并撰写技术验收报告。

（二）总验收程序

1、现场查看项目区，重点抽查主要建设工程的数量和质量。

2、听取项目建设情况报告。由项目承担单位介绍项目运作情况、权属调整情况及工程管护落实等情况，监理单位作监理工作总结，审计单位介绍竣工决算审计情况，施工单位介绍项目施工情况，农民代表对项目发表意见，技术验收组作技术验收报告。

3、技术验收组、项目承担单位、监理单位、审计单位、施工单位和农民代表接受总验收组的质询。

4、讨论并形成验收报告。

四、验收内容及要求

（一）查验项目建设情况。主要查验土地数量和质量情况、工程建设完成和质量管理情况（含工程质量控制措施和工程质量标准，有关工程质量检验资料，工程建设监理资料和监理意见等）。

（二）查验财务资金管理情况。主要查验项目承担单位财务机构的设置情况，会计人员的配备和职权与责任的划分情况；项目资金管理制度的建设情况；项目请拨款执行情况（手续、拨付、到位情况）；项目资金核算的组织形式（核算形式、费用划分、科目管理）；项目资金预算执行情况（开支范围、开支标准、资金用途、使用效果）；会计报表编制情况（工程结算和竣工决算、项目预结算和竣工决算、各会计期的会计报表）；项目审计情况（由专业审计机构对项目进行财务审计并提交审计报告）；其他情况。

（三）查验权属管理情况。主要查验权属现状确认情况；权属调整原则、依据、程序、实施措施及主要做法；涉及相关权利人之间签订的权属调整协议；权属调整方案在项目实施过程中的执行情况；开发整理后权属调整、登记发证等工作情况。

（四）查验项目管理制度。主要查验公告制、合同制、法人责任制、招投标制、审计制、工程建设监理制等“六项制度”落实情况；县级组织领导机构、技术指导机构等项目管理有关情况。

（五）查验投资效益分析。主要查验耕地数量增减情况；灌溉面积增减情况；机耕面积增减情况；基本农田面积增减情况；土地垦殖率增减情况；农田林网面积增减情况；植被覆盖率增减情况等。

（六）查验工程管护情况。主要查验工程管护组织、制度、人员和资金等落实情况。

（七）查验文件资料管理情况。主要查验项目申报单位有关项目管理和成果文档管理情况，重点查验备查材料归档管理情况。

五、验收材料

（一）上报材料

1、竣工验收申请；

2、项目竣工报告。内容主要包括：项目建设任务完成情况、工程建设质量情况、预算执行情况、土地权属调整情况、工程管护措施、投资预期效益分析、项目组织管理的主要措施与经验、存在问题与改进措施以及文档管理情况等；

3、项目建设情况表、项目经费收支情况表、项目投资预期收益表、土地开发整理前后土地利用结构变化情况表；

4、竣工验收图、土地开发整理后的土地利用现状图或地籍图；

5、项目财务决算与审计报告；

6、项目工程监理总结报告；

7、以上相关材料的电子文档。

（二）备查材料

1、项目可行性研究报告；

2、项目规划设计报告和预算书；

3、项目实施方案；

4、有关合同书、协议书和任务委托书；

5、项目招投标有关材料；

6、项目工程质量监理、检验有关材料；

7、项目投资预期效益情况报告；

8、立项申请及有关批准文件；

9、资产移交及管护协议；

10、土地权属调整情况报告；

11、项目自查、初验报告与有关表、图；

12、有关影像资料;

13、其他有关材料。